Gebruikelijk is om bij de najaarsmonitor van het lopende jaar de resterende begrotingsruimte volledig door te schuiven naar de volgende jaren. Deze herschikking verloopt via de Algemene reserve en is over de gehele periode bekeken volledig budgettair neutraal.
Voordat deze herschikking uitgevoerd wordt, zijn in het financieel perspectief de faseringsvoorstellen uit de Najaarsmonitor 2023 opgenomen. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. Tevens is het flexibel budget voor de periode 2023-2027 (in totaal € 8,0 miljoen) toegevoegd.
Door de voor 2023 resterende begrotingsruimte van € 22,72 miljoen naar 2024 door te schuiven, wordt na herschikking de resterende begrotingsruimte 2023 nihil en wordt de begrotingsruimte 2024 aangevuld tot € 2,0 miljoen. Dit betreft volledig het flexibel budget.
Het financieel perspectief ziet er na de herschikking van de begrotingsruimte als volgt uit:
Tabel 15. Herschikking begrotingsruimte 2023-2027
(€ x 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel perspectief na voorstellen | 9.707 | 2.481 | 16.810 | 15.556 | 18.270 | 62.823 |
Toevoegen flexibel budget | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
Faseringsvoorstellen Najaarsmonitor 2023 | 13.012 | -13.761 | 568 | 482 | -301 | - |
Herschikking begrotingsruimte | -22.719 | 11.280 | 3.563 | 4.903 | 2.972 | - |
Financieel perspectief na faseringsvoorstellen en herschikking | - | 2.000 | 22.941 | 22.941 | 22.941 | 70.823 |
Te splitsen in: | ||||||
Begrotingsruimte, na herschikking van de middelen | - | - | 20.941 | 20.941 | 20.941 | 62.823 |
Flexibel budget | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |