Home

Bijlagen

De cijfers in dit overzicht hebben betrekking op:
a.   Jaarstukken 2022
b.   Begroting 2023 na 9 e wijziging (incl. financiële gevolgen Septembercirculaire 2023)
c.   Begroting 2024
d.   Meerjarenraming 2025-2027

De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de ramingen voor 2023-2027 zijn terug te vinden in bijlage 2.

realisatie

begroting

begroting

meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

8100 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Lasten

15.253

20.954

12.775

9.579

9.264

8.189

Baten

13.530

14.316

6.991

5.917

5.582

4.487

Saldo

1.723

6.638

5.784

3.662

3.682

3.702

8200 Wonen

Lasten

703

1.308

4.618

199

199

199

Baten

443

252

739

0

0

0

Saldo

260

1.056

3.878

199

199

199

Subtotaal

1.983

7.694

9.662

3.861

3.881

3.901

12 Waterbeheer

3100 Waterkeringen en waterberging

Lasten

778

834

739

751

764

776

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

778

834

739

751

764

776

3300 Grondwater

Lasten

440

516

406

406

406

353

Baten

365

526

419

419

419

366

Saldo

75

-11

-13

-13

-13

-13

3900 Waterhuishouding

Lasten

1.179

7.699

5.967

4.413

1.585

1.244

Baten

461

5.162

3.852

2.623

256

84

Saldo

718

2.537

2.114

1.790

1.329

1.160

Subtotaal

1.571

3.360

2.840

2.528

2.080

1.923

91 Mutaties reserves Ruimte en water

0801 Mutaties reserves P01

Lasten

2.514

0

0

0

0

0

Baten

1.935

1.883

548

525

225

225

Saldo

579

-1.883

-548

-525

-225

-225

Subtotaal

579

-1.883

-548

-525

-225

-225

Totaal Ruimte en water

4.133

9.171

11.954

5.864

5.736

5.599

2 Milieu en energie

21 Milieu

4100 Bodemsanering

Lasten

841

4.336

990

833

293

293

Baten

75

1.453

537

381

0

0

Saldo

766

2.883

452

452

293

293

4101 Afval en duurzaam bodembeheer

Lasten

641

5.906

1.194

1.094

1.095

1.096

Baten

1.579

389

389

389

389

389

Saldo

-938

5.517

805

705

706

707

4102 Gaswinning

Lasten

9.121

17.456

18.913

19.216

5.984

5.984

Baten

10.653

16.933

18.623

19.048

5.789

5.789

Saldo

-1.532

523

290

168

195

195

4400 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Lasten

11.282

12.746

10.756

10.636

10.805

11.053

Baten

1.205

1.660

1.024

1.029

956

956

Saldo

10.077

11.086

9.732

9.607

9.849

10.097

4500 Ontgrondingen

Lasten

187

88

63

63

63

63

Baten

2

15

15

15

15

15

Saldo

186

73

48

48

48

48

4600 Duurzame ontwikkeling

Lasten

229

214

638

388

388

388

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

229

214

638

388

388

388

4900 Milieubeleid

Lasten

2.142

3.490

2.337

2.167

1.955

1.970

Baten

100

0

0

0

0

0

Saldo

2.042

3.490

2.337

2.167

1.955

1.970

Subtotaal

10.830

23.786

14.302

13.535

13.434

13.698

22 Energie en klimaat

4601 Energie en klimaat

Lasten

22

326

290

214

114

114

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

22

326

290

214

114

114

4602 Energietransitie

Lasten

5.804

14.115

5.575

3.321

3.133

2.582

Baten

2.226

8.845

1.336

476

289

0

Saldo

3.577

5.270

4.239

2.844

2.844

2.582

Subtotaal

3.599

5.596

4.529

3.058

2.958

2.696

92 Mutaties reserves Milieu en energie

0802 Mutaties reserves P02

Lasten

295

0

0

0

0

0

Baten

3.972

5.338

550

155

0

0

Saldo

-3.677

-5.338

-550

-155

0

0

Subtotaal

-3.677

-5.338

-550

-155

0

0

Totaal Milieu en energie

10.752

24.044

18.281

16.438

16.392

16.394

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

5100 Natuurontwikkeling

Lasten

26.714

35.195

29.233

20.440

17.889

18.559

Baten

9.902

11.168

5.231

2.720

610

0

Saldo

16.813

24.027

24.002

17.721

17.279

18.559

5200 Natuurbeheer

Lasten

11.558

12.540

14.865

15.064

15.264

15.317

Baten

75

1.418

2.260

2.281

2.303

2.325

Saldo

11.483

11.122

12.606

12.783

12.961

12.992

5201 Landschap

Lasten

1.363

5.129

4.737

2.849

2.349

1.598

Baten

225

3.637

3.093

1.315

815

0

Saldo

1.138

1.492

1.643

1.534

1.534

1.598

5202 Waddengebied

Lasten

14.403

21.017

15.374

12.833

10.460

10.467

Baten

2.299

3.454

1.509

1.272

0

0

Saldo

12.104

17.563

13.865

11.562

10.460

10.467

5300 Beheer flora en fauna

Lasten

4.095

68.833

10.321

4.480

3.352

2.277

Baten

609

54.400

3.640

0

0

0

Saldo

3.486

14.433

6.681

4.480

3.352

2.277

Subtotaal

45.024

68.637

58.797

48.080

45.586

45.893

32 Landbouw

6100 Landbouw

Lasten

5.821

12.600

7.512

1.674

716

716

Baten

3.122

7.060

1.709

958

0

0

Saldo

2.699

5.540

5.803

716

716

716

Subtotaal

2.699

5.540

5.803

716

716

716

93 Mutaties reserves Platteland en natuur

0803 Mutaties reserves P03

Lasten

3.220

0

0

0

0

0

Baten

7.313

17.701

10.960

2.867

1.758

1.758

Saldo

-4.093

-17.701

-10.960

-2.867

-1.758

-1.758

Subtotaal

-4.093

-17.701

-10.960

-2.867

-1.758

-1.758

Totaal Platteland en natuur

43.630

56.476

53.640

45.929

44.544

44.851

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

2100 (Re)constructie wegen en fietspaden

Lasten

51.199

36.429

21.538

9.292

6.206

6.183

Baten

25.735

17.531

7.762

2.918

285

298

Saldo

25.464

18.898

13.776

6.374

5.921

5.885

2101 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden

Lasten

14.283

18.159

16.442

15.650

16.399

16.726

Baten

1.324

152

154

155

156

157

Saldo

12.959

18.006

16.288

15.495

16.243

16.569

2102 Verkeersmanagement

Lasten

1.730

2.472

2.463

2.527

2.710

2.761

Baten

328

251

253

254

255

256

Saldo

1.402

2.221

2.210

2.273

2.455

2.505

2103 Verkeersveiligheid

Lasten

906

2.285

3.266

1.082

1.082

1.589

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

906

2.285

3.266

1.082

1.082

1.589

2104 Diensten voor derden Wegen

Lasten

1.921

1.770

1.708

1.708

1.708

1.708

Baten

977

972

909

909

909

909

Saldo

944

797

799

799

799

799

2200 (Re)constructie waterwegen

Lasten

1.599

2.027

3.669

925

1.025

1.075

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.599

2.027

3.669

925

1.025

1.075

2201 Onderhoud en beheer vaarwegen

Lasten

4.877

3.637

3.636

3.823

3.987

3.992

Baten

10.616

84

86

88

89

90

Saldo

-5.739

3.553

3.550

3.736

3.898

3.902

2202 Kunstwerken vaarwegen

Lasten

3.540

5.150

4.210

4.281

4.408

4.468

Baten

429

526

546

557

568

580

Saldo

3.111

4.624

3.664

3.724

3.839

3.888

2203 Diensten Hoofdvaarwegen

Lasten

4.075

3.344

20

20

20

20

Baten

4.665

3.567

0

0

0

0

Saldo

-591

-224

20

20

20

20

2204 Diensten voor derden Vaarwegen

Lasten

271

123

156

156

156

157

Baten

522

635

662

690

720

751

Saldo

-252

-512

-506

-535

-564

-594

2301 Collectief personenvervoer

Lasten

0

99.792

152.683

138.852

110.353

79.420

Baten

0

18.697

48.487

38.000

20.863

3.362

Saldo

0

81.095

104.196

100.852

89.490

76.058

2900 Mobiliteitsbeleid

Lasten

6.669

27.302

23.046

14.318

13.883

21.780

Baten

1.030

7.306

3.849

3.030

354

354

Saldo

5.639

19.995

19.197

11.289

13.529

21.426

Subtotaal

45.442

152.765

170.129

146.034

137.737

133.122

42 Openbaar vervoer

2300 Collectief personenvervoer

Lasten

95.852

0

0

0

0

0

Baten

18.678

0

0

0

0

0

Saldo

77.174

0

0

0

0

0

Subtotaal

77.174

0

0

0

0

0

94 Mutaties reserves Bereikbaarheid

0804 Mutaties reserves P04

Lasten

352.379

49.082

273

1.118

1.118

1.118

Baten

373.261

77.587

49.556

27.227

12.004

2.615

Saldo

-20.882

-28.504

-49.283

-26.110

-10.886

-1.498

Subtotaal

-20.882

-28.504

-49.283

-26.110

-10.886

-1.498

Totaal Bereikbaarheid

101.734

124.261

120.846

119.924

126.851

131.624

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

6200 Fysieke bedrijfsomgeving

Lasten

-100

27

14

14

14

14

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-100

27

14

14

14

14

6300 Regioprogramma's

Lasten

1.289

7.015

11.780

8.684

9.504

9.670

Baten

51

20

547

547

527

527

Saldo

1.238

6.995

11.232

8.137

8.977

9.144

6301 Provinciale bedrijven

Lasten

3.431

6.055

3.200

1.739

1.320

839

Baten

1.639

3.206

114

114

114

114

Saldo

1.792

2.849

3.086

1.624

1.206

724

6302 Marktsectoren

Lasten

15.476

23.450

11.624

5.885

2.345

1.303

Baten

9.909

16.511

7.516

4.640

1.350

304

Saldo

5.567

6.939

4.107

1.245

995

999

6303 Circulaire economie

Lasten

560

537

483

283

283

283

Baten

113

79

0

0

0

0

Saldo

446

458

483

283

283

283

6900 Promotie en acquisitie

Lasten

321

421

177

127

127

127

Baten

11

150

0

0

0

0

Saldo

309

271

177

127

127

127

6901 Arbeidsmarktbeleid

Lasten

3.826

5.952

5.803

3.853

1.134

573

Baten

2.719

4.473

4.540

2.890

561

0

Saldo

1.107

1.479

1.263

963

573

573

Subtotaal

10.359

19.018

20.362

12.393

12.175

11.864

52 Vrijetijdseconomie

6400 Vrijetijdseconomie

Lasten

3.032

2.992

3.088

1.740

1.755

1.770

Baten

618

412

361

72

72

72

Saldo

2.415

2.580

2.727

1.668

1.683

1.698

Subtotaal

2.415

2.580

2.727

1.668

1.683

1.698

53 (Inter)nationale lobby en samenwerking

6902 (Inter)nationale lobby en samenwerking

Lasten

851

829

1.075

700

614

562

Baten

147

236

238

238

43

0

Saldo

704

593

838

463

571

562

Subtotaal

704

593

838

463

571

562

95 Mutaties reserves Economie

0805 Mutaties reserves P05

Lasten

9.908

500

750

750

419

0

Baten

4.082

9.475

915

101

0

0

Saldo

5.826

-8.975

-165

649

419

0

Subtotaal

5.826

-8.975

-165

649

419

0

Totaal Economie

19.304

13.216

23.762

15.173

14.848

14.124

6 Cultuur en maatschappij

61 Cultuur

7100 Cultuur

Lasten

8.952

8.388

8.052

4.216

3.941

3.869

Baten

2.096

1.549

1.175

575

225

75

Saldo

6.856

6.839

6.877

3.641

3.716

3.794

Subtotaal

6.856

6.839

6.877

3.641

3.716

3.794

62 Erfgoed en archeologie

7101 Cultureel erfgoed

Lasten

4.140

6.505

4.415

4.343

4.415

4.490

Baten

140

151

151

151

151

151

Saldo

4.000

6.355

4.265

4.192

4.265

4.339

7102 Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

Lasten

13.142

16.663

18.873

6.972

3.472

1.427

Baten

7.616

14.876

7.745

3.500

0

0

Saldo

5.526

1.787

11.128

3.472

3.472

1.427

Subtotaal

9.526

8.142

15.393

7.664

7.737

5.766

63 Maatschappij

7200 Bibliotheken

Lasten

2.349

2.518

2.605

2.616

2.657

2.699

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.349

2.518

2.605

2.616

2.657

2.699

7202 Welzijnsbeleid

Lasten

1.512

1.312

1.398

814

829

845

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.512

1.312

1.398

814

829

845

7203 Sportbeleid

Lasten

805

684

794

419

419

419

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

805

684

794

419

419

419

7901 Asielzoekers

Lasten

61

305

98

48

48

48

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

61

305

98

48

48

48

7902 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Lasten

259

233

237

237

237

237

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

259

233

237

237

237

237

7904 Zorg en hulpverlening

Lasten

918

960

1.010

1.030

1.052

1.074

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

918

960

1.010

1.030

1.052

1.074

7905 Maatschappij algemeen

Lasten

0

150

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

150

0

0

0

0

Subtotaal

5.904

6.162

6.142

5.164

5.242

5.322

64 Versterking leefbaarheid

8101 Gebiedsgericht werken

Lasten

3.906

3.218

2.814

2.821

2.829

2.836

Baten

795

448

443

443

443

443

Saldo

3.112

2.770

2.371

2.378

2.386

2.393

8102 Sociaal-economische vitalisering

Lasten

7.297

7.151

5.003

2.709

1.659

1.306

Baten

6.556

6.315

4.231

1.937

887

534

Saldo

741

835

772

772

772

772

8103 Leefbaarheid (groei en krimp)

Lasten

3.819

11.079

3.838

1.886

1.536

1.536

Baten

797

1.081

386

350

0

0

Saldo

3.021

9.998

3.452

1.536

1.536

1.536

Subtotaal

6.874

13.603

6.595

4.686

4.694

4.701

96 Mutaties reserves Cultuur en maatschappij

0806 Mutaties reserves P06

Lasten

1.361

0

0

0

0

0

Baten

5.321

6.321

1.859

0

0

0

Saldo

-3.960

-6.321

-1.859

0

0

0

Subtotaal

-3.960

-6.321

-1.859

0

0

0

Totaal Cultuur en maatschappij

25.200

28.425

33.148

21.155

21.389

19.583

7 Openbaar bestuur

71 Provinciale Staten

1100 Provinciale Staten

Lasten

3.090

3.846

4.028

3.954

3.857

3.936

Baten

3

0

0

0

0

0

Saldo

3.088

3.846

4.028

3.954

3.857

3.936

Subtotaal

3.088

3.846

4.028

3.954

3.857

3.936

72 Overige bestuursorganen

1200 Gedeputeerde Staten

Lasten

2.264

2.317

2.340

2.402

2.523

2.582

Baten

1.566

206

206

206

206

206

Saldo

698

2.111

2.135

2.196

2.317

2.377

1300 Kabinetszaken

Lasten

267

490

377

277

277

277

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

267

490

377

277

277

277

Subtotaal

965

2.601

2.512

2.473

2.594

2.654

73 Bestuurlijke samenwerking

1400 Bestuurlijke organisatie

Lasten

930

1.894

839

403

269

269

Baten

261

200

150

0

0

0

Saldo

669

1.694

689

403

269

269

1500 Interbestuurlijk en financieel toezicht

Lasten

356

380

388

388

388

388

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

356

380

388

388

388

388

1600 Openbare orde en veiligheid

Lasten

22

92

50

20

20

20

Baten

2

0

0

0

0

0

Saldo

20

92

50

20

20

20

1900 Uitvoering van wettelijke regelingen

Lasten

11

24

25

26

26

27

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

11

24

25

26

26

27

1901 Bestuurlijke samenwerking

Lasten

2.731

2.297

2.944

3.277

3.307

3.395

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.731

2.297

2.944

3.277

3.307

3.395

1908 Archiefinspectie

Lasten

364

396

403

405

407

408

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

364

396

403

405

407

408

Subtotaal

4.151

4.883

4.499

4.519

4.417

4.507

74 Communicatie

1902 Communicatie

Lasten

1.736

1.669

1.568

1.576

1.583

1.591

Baten

6

1

1

1

1

1

Saldo

1.730

1.668

1.567

1.574

1.582

1.590

1903 Promotie en relatiemanagement

Lasten

808

662

561

566

570

575

Baten

299

100

0

0

0

0

Saldo

508

562

561

566

570

575

Subtotaal

2.238

2.230

2.128

2.140

2.152

2.165

97 Mutaties reserves Openbaar bestuur

0807 Mutaties reserves P07

Lasten

430

0

0

0

0

0

Baten

621

650

0

0

0

0

Saldo

-191

-650

0

0

0

0

Subtotaal

-191

-650

0

0

0

0

Totaal Openbaar bestuur

10.251

12.910

13.167

13.086

13.020

13.262

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

0501 Stelposten bedrijfsvoering

Lasten

0

16

-41

3.211

6.509

9.948

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

16

-41

3.211

6.509

9.948

0600 Toegerekende overhead

Lasten

40.467

51.495

50.881

49.096

49.353

48.752

Baten

2.875

2.008

1.527

1.215

1.229

1.243

Saldo

37.593

49.487

49.354

47.881

48.124

47.509

1904 Voorzieningen personeel

Lasten

3.217

258

119

122

124

127

Baten

0

24

25

26

26

26

Saldo

3.216

234

94

96

98

100

1905 Verhuur gebouwen

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

1906 Diensten voor derden

Lasten

2.167

417

-618

-618

-618

-618

Baten

434

286

10

10

10

10

Saldo

1.733

131

-628

-628

-628

-628

1909 Diverse lasten en baten

Lasten

122

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

122

0

0

0

0

0

Subtotaal

42.664

49.868

48.779

50.560

54.103

56.929

82 Algemene dekkingsmiddelen

0100 Uitkering provinciefonds

Lasten

279

280

280

280

0

0

Baten

200.638

214.665

227.647

230.893

224.184

221.855

Saldo

-200.359

-214.385

-227.367

-230.613

-224.184

-221.855

0200 Opbrengst provinciale belastingen

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

63.144

64.225

64.323

65.013

68.081

67.892

Saldo

-63.144

-64.225

-64.323

-65.013

-68.081

-67.892

0300 Geldleningen en uitzettingen

Lasten

2.305

6.252

4.011

2.939

2.153

2.064

Baten

14.599

41.830

22.936

18.421

14.452

13.560

Saldo

-12.293

-35.579

-18.925

-15.482

-12.299

-11.496

0400 Deelnemingen

Lasten

521

0

0

0

0

0

Baten

8.640

17.298

2.729

3.386

3.386

3.386

Saldo

-8.119

-17.298

-2.729

-3.386

-3.386

-3.386

0500 Onvoorzien

Lasten

0

100

500

500

500

500

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

100

500

500

500

500

0502 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

0

210

38

38

1.371

2.546

Baten

273

110

110

110

110

110

Saldo

-273

100

-72

-72

1.261

2.436

Subtotaal

-284.188

-331.287

-312.916

-314.066

-306.189

-301.693

98 Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoeri

0808 Mutaties reserves P08

Lasten

34.377

33.233

6.999

5.151

1.182

525

Baten

42.734

20.317

19.661

2.154

14.818

24.142

Saldo

-8.357

12.915

-12.661

2.997

-13.636

-23.617

Subtotaal

-8.357

12.915

-12.661

2.997

-13.636

-23.617

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-249.881

-268.504

-276.798

-260.509

-265.722

-268.381

Saldo lasten en baten

-34.877

-1

-2.000

-22.940

-22.942

-22.944

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2023 12:24:01 met de export van 10/17/2023 12:18:23