In tabel 4 geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in het financieel perspectief sinds de Begroting 2023, zoals deze op 9 november 2022 door uw Staten is vastgesteld. De ontwikkelingen sinds de Begroting 2023 zijn verdeeld naar autonome ontwikkelingen, onontkoombare voorstellen aanvaard beleid, middelen Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 en ambities hoofdlijnenakkoord voor 2024.
Tabel 4. Wijzigingen in het financieel perspectief sinds Begroting 2023
(€ x 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel perspectief volgens Begroting 2023 | 3.866 | 16.991 | 17.807 | 20.708 | -6.997 | 52.374 | |
Opgetreden wijzigingen sinds presentatie Begroting 2023 | |||||||
A. Autonome ontwikkelingen | |||||||
1. Provinciefonds | |||||||
a. VJM2023/PN2024, meicirculaire 2023 | 2.833 | 3.814 | 1.978 | 468 | 4.931 | 14.022 | Zie Statenbesluit 2023-28 |
b. NJM2023/BG2024, septembercirculaire 2023 | 2.023 | 2.204 | 1.966 | 1.336 | 3.513 | 11.043 | Zie paragraaf 2.1 |
c. NJM2023/BG2024, correctie decembercirculaire 2022 | -67 | - | - | - | - | -67 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | 4.789 | 6.018 | 3.944 | 1.804 | 8.444 | 24.998 | |
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | -383 | -572 | -760 | -947 | -1.134 | -3.795 | Zie Statenbesluit 2023-28 |
b. NJM2023/BG2024 | 165 | 316 | 1.195 | 4.450 | 4.448 | 10.575 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | -218 | -255 | 435 | 3.503 | 3.314 | 6.779 | |
3. Personeelskosten | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | - | - | - | - | - | - | |
b. NJM2023/BG2024 | -107 | -136 | -137 | -139 | -140 | -659 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | -107 | -136 | -137 | -139 | -140 | -659 | |
4. Kapitaallasten (rente en dividend) | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | 20.651 | 9.697 | 9.127 | 8.697 | 9.018 | 57.191 | Zie Statenbesluit 2023-28 |
b. NJM2023/BG2024 | 1.255 | 414 | 658 | -1.000 | -1.000 | 327 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | 21.906 | 10.111 | 9.785 | 7.697 | 8.018 | 57.518 | |
5. Investeringen | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | - | - | - | - | - | - | |
b. NJM2023/BG2024 | 548 | 1.470 | 1.661 | 576 | 85 | 4.340 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | 548 | 1.470 | 1.661 | 576 | 85 | 4.340 | |
5. Ontwikkeling lonen en prijzen | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | -4.755 | -6.385 | -7.992 | -9.825 | -11.990 | -40.946 | Zie paragraaf 2.1 |
b. NJM2023/BG2024 | - | - | - | - | - | - | |
subtotaal | -4.755 | -6.385 | -7.992 | -9.825 | -11.990 | -40.946 | |
6. Verdeling apparaatskosten Begroting 2023/2024 | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | - | - | - | - | - | - | |
b. NJM2023/BG2024 | 743 | -178 | -19 | -112 | -134 | 301 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | 743 | -178 | -19 | -112 | -134 | 301 | |
7. Overige ontwikkellingen | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | 751 | -44 | -9 | -12 | -15 | 671 | Zie Statenbesluit 2023-28 |
b. NJM2023/BG2024 | 339 | -1.405 | -1.144 | -1.203 | -145 | -3.558 | Zie paragraaf 2.1 |
subtotaal | 1.090 | -1.449 | -1.153 | -1.216 | -161 | -2.888 | |
Totaal autonome ontwikkelingen | 23.997 | 9.196 | 6.524 | 2.289 | 7.437 | 49.443 | |
B. Onontkoombare voorstellen aanvaard beleid | |||||||
a. 1e t/m 7e wijziging van de Begroting 2023 | -3.182 | -218 | -212 | -216 | -221 | -4.050 | Betreft diverse voordrachten |
b. VJM2023/PN2024 | -14.975 | -6.236 | -5.895 | -5.900 | -5.879 | -38.884 | Zie Statenbesluit 2023-28 |
c. NJM2023/BG2024 | - | -988 | -969 | -938 | -638 | -3.534 | Zie paragraaf 2.2 |
Totaal onontkoombare voorstellen aanvaard beleid | -18.157 | -7.442 | -7.076 | -7.054 | -6.738 | -46.467 | |
C. Middelen Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | - | - | - | - | - | - | |
b. NJM2023/BG2024 | - | 16.295 | 7.655 | 6.643 | 6.336 | 36.929 | Zie paragraaf 2.3 |
Totaal middelen Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | - | 16.295 | 7.655 | 6.643 | 6.336 | 36.929 | |
D. Ambities hoofdlijnenakkoord voor 2024 | |||||||
a. VJM2023/PN2024 | - | - | - | - | - | - | |
b. NJM2023/BG2024 | -21.455 | - | - | - | - | -21.455 | Zie paragraaf 2.4 |
Totaal ambities hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | -21.455 | - | - | - | - | -21.455 | |
Financieel perspectief volgens Begroting 2024 (inclusief flexibel budget) | -11.748 | 35.039 | 24.910 | 22.586 | 38 | 70.823 |