Cultuur en maatschappij

Wat mag het kosten?

Tabel lasten en baten

(€ x 1.000)
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
47.161
59.167
49.138
28.112
23.096
20.787
Cultuur
8.952
8.388
8.052
4.216
3.941
3.869
Erfgoed en archeologie
17.282
23.168
23.289
11.315
7.888
5.918
Maatschappij
5.905
6.164
6.142
5.165
5.242
5.322
Versterking leefbaarheid
15.022
21.447
11.655
7.417
6.024
5.679
Baten
18.000
24.419
14.131
6.956
1.706
1.203
Cultuur
2.096
1.549
1.175
575
225
75
Erfgoed en archeologie
7.756
15.026
7.896
3.651
151
151
Maatschappij
0
0
0
0
0
0
Versterking leefbaarheid
8.148
7.844
5.060
2.730
1.331
978
Saldo lasten en baten
29.161
34.748
35.007
21.156
21.389
19.584
Toevoegingen
1.361
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
5.321
6.321
1.859
0
0
0
Mutaties reserves
-3.960
-6.321
-1.859
0
0
0
Saldo na reservemutaties
25.201
28.427
33.148
21.156
21.389
19.584

Verschillenanalyse 2024 versus 2023 (saldo vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Lasten

Baten

Hoofdlijnenakkoord

-5.525

-

Bezuiniging op autonome taken:
Onderdeel van de financiële dekking van het Hoofdlijnenakkoord 2024-2027 is een structurele bezuiniging op autonome taken van in totaal € 800.000.

185

-

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten en afloop en opvoer van de incidentele lasten en baten.

6.479

-5.970

Financiële consequenties prijsstijgingen - subsidie ontvangende partijen cultuur:
In 2023 is aanvullend budget beschikbaar gesteld om diverse cultuurinstellingen in acute nood te ondersteunen voor de prijsstijgingen.

1.451

-

Steun slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië:
Provinciale Staten hebben op 22 februari 2023 ermee ingestemd om in 2023, in navolging van diverse andere gemeentelijke en provinciale overheden, een bedrag van € 150.000 te doneren voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

150

-

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten in 2024, maar ook voor een daling van de baten in 2024.

2.535

-2.535

Bijstelling begroting NPG:
Dit betreft in 2023 beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het thematisch programma van NPG. De financiële middelen voor de uitvoering van het NPG komen vanuit het Rijk.

696

-696

Herfaseringen, substituties of overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

2.534

-860

Ontwikkeling apparaatskosten:
Dit betreft wijziging inzet personeel en indexatie.

1.500

-4

Overig

24

-223

10.029

-10.288

Overzicht prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Leefbaarheid, zorg en wonen (brede welvaart, krimp/retail)

1.500

2. Sport en bewegen (sportakkoord, accommodaties en evenementen)

375

3. Sociaal beleid en gezondheid (incl. voedselbank en kledingbank)

400

4. Uitvoeringsprogramma Cultuur 2025-2028

-

5. Positieve Gezondheid

200

6. Opvangen vluchtelingen - ondersteunen gemeenten

50

7. ERL - niet aardbevingsgebied + verlengen huidige ERL vanaf 2027

3.000

5.525

B. Regulier

29.482

Totaalsaldo

35.007

Tabel lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2022

2023 na wijziging

2024

2025

2026

2027

Cultuur

8.952

8.388

8.052

4.216

3.941

3.869

Cultureel erfgoed

17.282

23.168

23.289

11.315

7.888

5.918

Voorzieningen

5.905

6.164

6.142

5.165

5.242

5.322

Leefomgeving

15.022

21.447

11.655

7.417

6.024

5.679

Totaal lasten

47.161

59.167

49.138

28.112

23.096

20.787

Cultuur

2.096

1.549

1.175

575

225

75

Cultureel erfgoed

7.756

15.026

7.896

3.651

151

151

Voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Leefomgeving

8.148

7.844

5.060

2.730

1.331

978

Totaal baten

18.000

24.419

14.131

6.956

1.706

1.203

Saldo lasten en baten

29.161

34.748

35.007

21.156

21.389

19.584

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2023 12:24:01 met de export van 10/17/2023 12:18:23