Economie

Wat mag het kosten?

Tabel lasten en baten

(€ x 1.000)
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
28.685
47.278
37.243
23.024
17.096
15.141
Economie en werkgelegenheid
24.802
43.456
33.080
20.584
14.727
12.809
Vrijetijdseconomie
3.032
2.992
3.088
1.740
1.755
1.770
(Inter)nationale lobby en samenwerking
851
829
1.075
700
614
562
Baten
15.207
25.088
13.316
8.501
2.668
1.017
Economie en werkgelegenheid
14.442
24.439
12.718
8.192
2.553
945
Vrijetijdseconomie
618
412
361
72
72
72
(Inter)nationale lobby en samenwerking
147
236
238
238
43
0
Saldo lasten en baten
13.478
22.190
23.927
14.523
14.428
14.124
Toevoegingen
9.908
500
750
750
419
0
Onttrekkingen
4.082
9.475
915
101
0
0
Mutaties reserves
5.826
-8.975
-165
649
419
0
Saldo na reservemutaties
19.303
13.215
23.762
15.172
14.847
14.124

Verschillenanalyse 2024 versus 2023 (saldo vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Lasten

Baten

Hoofdlijnenakkoord

-2.225

-

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten en afloop en opvoer van de incidentele lasten en baten.

9.583

-8.071

Bezuiniging op autonome taken:
Onderdeel van de financiële dekking van het Hoofdlijnenakkoord 2024-2027 is een structurele bezuiniging op autonome taken van in totaal € 800.000.

385

-

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten in 2024, maar ook voor een daling van de baten in 2024.

-4.822

4.822

Herfaseringen, subsituties of overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

3.594

-5.929

Groningen Airport Eelde:
Betreft het overbruggingsfinanciering voor 2023 te verlenen ten behoeve van het voorgenomen aandeelhoudersbesluit tot vaststelling van de exploitatie- en investeringsbegroting 2023 van Groningen Airport Eelde N.V.

5.200

-3.092

Uitvoeringskosten Just Transition Fund:
Het Just Transition Fund (JTF) vloeit voort uit de Europese Green Deal en is een nieuw Europees fonds dat de gebieden die het zwaarst door de energietransitie getroffen worden ondersteund. Uitvoering van het programma loopt tot eind 2029. Voor de periode 2024-2029 wordt jaarlijks € 1,3 miljoen (inclusief bijdragen derden) beschikbaar gesteld ter dekking van de uitvoeringskosten.

-1.317

527

Ontwikkeling apparaatskosten:
Dit betreft wijziging inzet personeel en indexatie.

-314

-

Overig

-49

-29

10.035

-11.772

Overzicht prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Kansrijke sectoren, chemisch cluster, arbeidsmarkt, bestaande uit:

- 1a. Nieuw programma Arbeidsmarkt & Economie

500

- 1b. Chemische sector

200

- 1c. Arbeidsmarkt: Human Capital Agenda en verbeteren aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

300

- 1d. Digitale sector: speerpunten digitalisering

100

- 1e. Acquisitie: Vergroten aantrekkelijkheid voor bedrijven, instellingen en werknemers

50

2. Internationale samenwerking, bestaande uit:

- 2a. Aangaan en versterken internationalisering

125

- 2b. Public affairs (inclusief lobby)

50

3. Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)

800

4. Groningen Airport Eelde

-

5. Professionalisering lobby

100

2.225

B. Regulier

21.702

Totaalsaldo

23.927

Tabel lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2022

2023 na wijziging

2024

2025

2026

2027

Innovatie bedrijven

17.325

31.002

23.886

14.852

12.131

11.256

Arbeidsmarkt

3.826

5.952

5.803

3.853

1.134

573

Vestigingsklimaat

3.652

6.502

3.391

1.880

1.461

980

Vrijetijdseconomie

3.032

2.992

3.088

1.740

1.755

1.770

(Inter)nationale lobby en samenwerking

851

829

1.075

700

614

562

Totaal lasten

28.685

47.278

37.243

23.024

17.096

15.141

Innovatie bedrijven

10.073

16.610

8.064

5.187

1.877

831

Arbeidsmarkt

2.719

4.473

4.540

2.890

561

0

Vestigingsklimaat

1.651

3.356

114

114

114

114

Vrijetijdseconomie

618

412

361

72

72

72

(Inter)nationale lobby en samenwerking

147

236

238

238

43

0

Totaal baten

15.207

25.088

13.316

8.501

2.668

1.017

Saldo lasten en baten

13.478

22.190

23.927

14.523

14.428

14.124

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2023 12:24:01 met de export van 10/17/2023 12:18:23