Wat mag het kosten?

Multimodale en logistieke netwerk Goederenvervoer en Logistiek (GL1):
Er is meer begroot in bestedingsplan voor opschaling; 2023 is het eerste jaar dat er is gewerkt met de uitvoeringsagenda logistiek. In 2024 is de verwachting dat de activiteiten toe zullen nemen alsmede de daarmee gemoeide middelen.

Aanpak Ring Zuid:
Er heeft lange tijd onzekerheid bestaan over de verwerking van de btw over de extra regiobijdrage van € 78 miljoen prijspeil 2021. Medio 2022 is het besluit van de Belastingdienst definitief geworden, met als gevolg dat de regiobijdrage naar rato van de betalingen aan de aannemer aan de jaren wordt toegerekend. Dit heeft ook gevolgen voor de verwachte lasten (en baten) in 2023. De totale bijdrage blijft ongewijzigd op € 78 miljoen prijspeil 2021.

Invulling bestedingsplan vanuit reserves:
Bij de Voorjaarsmonitor 2023 zijn voor 2023 de verwachte bestedingen begroot in het kader van het Programma Mobiliteit, ten laste van de reserve Exploitatie openbaar vervoer, innovatieve en overige maatregelen en de reserve Investeringen in infrastructuur. Hierbij stellen we de begrote bedragen voor 2023 naar beneden bij naar 2024 en latere jaren. De verkenning, uitwerking en opstarten van de projecten en activiteiten vraagt meer tijd dan waardoor de bijbehorende middelen naar latere jaren zijn verschoven.

Wunderline, Spoorzone, ESGL en bestedingsplan publieke mobiliteit:
- Als gevolg van aangescherpte eisen met betrekking tot baanstabiliteit en de enorm gestegen prijzen door de inval in de Oekraïne is zowel de planning als de scope (geen spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten) op onderdelen aangepast. Consequentie hiervan is dat het zwaartepunt van de uitgaven een jaar naar achteren schuift, leidend tot lagere verwachte lasten in 2023.
- Naar verwachting is het project Spoorzone in de zomer van 2026 gereed. De vertraging heeft gevolgen voor het kostenpatroon: het zwaartepunt van de uitgaven verschuift naar de jaren 2024 en 2025. Het betreft de aanleg van een compleet nieuwe overweg aan de Hogeweg te Den Horn en maakt deel uit van de totale scope. Doordat het aangrenzende perceel niet eerder in eigendom was dan in 2021 (vanwege een bezwaarprocedure en vervolgens een onteigeningsprocedure) konden deze werkzaamheden niet eerder starten dan medio 2022.
- Bij de Voorjaarsmonitor 2023 zijn voor 2023 de verwachte bestedingen begroot in het kader van het Programma Mobiliteit, ten laste van de reserve Exploitatie openbaar vervoer, innovatieve en overige maatregelen en de reserve Investeringen in infrastructuur. Hierbij stellen we de begrote bedragen voor 2023 naar beneden bij naar 2024 en latere jaren. De verkenning, uitwerking en opstarten van de projecten en activiteiten vraagt meer tijd dan waardoor de bijbehorende middelen naar latere jaren zijn verschoven. Daarnaast is voor 2024 voor aanbestedingen bijgeraamd (onder ander € 2 miljoen voor Ring West).

Slim en Groen en bestedingsplan:
Bij de Voorjaarsmonitor 2023 zijn ook voor het beleidsdoel Slim en Groen voor 2023 de verwachte bestedingen begroot in het kader van het Programma Mobiliteit, ten laste van de reserve Exploitatie openbaar vervoer, innovatieve en overige maatregelen. De begrote bedragen zijn bijgesteld en doorgeschoven naar 2024 en latere jaren. Ook zijn er projecten en middelen die naar voren zijn gehaald, in 2023 wordt bijvoorbeeld de totale € 3,8 miljoen van de NPG SPUK Groene waterstof op weg in Groningen beschikt aan Holthausen Clean Technologies BV, in plaats van in 2022, 2023 en 2024 verdeeld over de jaren.

Actieve mobiliteit en bestedingsplan:
Bij de Voorjaarsmonitor 2023 zijn ook voor het beleidsdoel Active mobiliteit voor 2023 de verwachte bestedingen begroot in het kader van het Programma Mobiliteit, ten laste van de reserve Exploitatie openbaar vervoer, innovatieve en overige maatregelen. De begrote bedragen zijn bijgesteld en doorgeschoven naar 2024 en latere jaren. Het betreft met name de middelen voor fiets.

Ontwikkeling apparaatskosten:
Dit betreft wijziging inzet personeel en indexatie.

Overig

A. Prioriteiten

N.v.t.

B. Regulier