Ruimte en water

Wat mag het kosten?

Tabel lasten en baten

(€ x 1.000)
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
18.354
31.310
24.503
15.348
12.218
10.762
Baten
14.799
20.256
12.001
8.959
6.257
4.937
Saldo lasten en baten
3.554
11.054
12.502
6.389
5.960
5.824
Toevoegingen
2.514
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
1.935
1.883
548
525
225
225
Mutaties reserves
579
-1.883
-548
-525
-225
-225
Saldo na reservemutaties
4.133
9.171
11.955
5.864
5.735
5.599

Verschillenanalyse 2024 versus 2023 (saldo vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Lasten

Baten

Hoofdlijnenakkoord

-4.400

-

Onontkoombare voorstellen:
Dit betreft nieuwe onontkoombare voorstellen en de meerjarige budgetmutaties van eerder vastgestelde onontkoombare voorstellen.

1.540

-

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten en afloop en opvoer van de incidentele lasten en baten.

838

106

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten in 2024, maar ook voor een daling van de baten in 2024.

1.230

-1.230

Bijstelling Grondexploitatie Blauwestad:
Op basis van de door uw Staten bij de Jaarstukken 2022 vastgestelde Grondexploitatie Blauwestad 2023 is de meerjarenbegroting 2024-2028 geactualiseerd.

7.159

-7.159

Omgevingsvisie/Omgevingswet:
Bij het beschikbaar stellen van middelen voor het schrijven van de Omgevingsvisie en het opstellen van de plan-MER was bekend dat een deel van de kosten in 2024 zou vallen. Als gevolg van de doorlooptijd van de formatie vallen meer kosten in 2024 dan vooraf was verwacht.

-636

-

Herfaseringen, substituties of overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

305

20

Ontwikkeling apparaatskosten:
Dit betreft wijziging inzet personeel en indexatie.

618

-10

Overig

153

20

6.807

-8.253

Overzicht prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Gebiedsgerichte samenwerking (Oostpolder)

1.100

2. Wonen - Flexpool

1.000

3. Masterplan Regiocentra

2.000

4. Klimaatadaptatie (o.a. aanpak verdroging)

300

4.400

B. Regulier

8.102

Totaalsaldo

12.502

Tabel lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2022

2023 na wijziging

2024

2025

2026

2027

Ruimtelijke kwaliteit

15.956

22.262

17.392

9.778

9.463

8.388

Waterveiligheid

1.192

7.040

4.538

3.644

1.020

861

Waterkwaliteit

766

1.493

2.168

1.521

1.329

1.160

Grondwater

440

516

406

406

406

353

Totaal lasten

18.354

31.310

24.503

15.348

12.218

10.762

Ruimtelijke kwaliteit

13.973

14.568

7.730

5.917

5.582

4.487

Waterveiligheid

351

4.778

3.176

2.592

256

84

Waterkwaliteit

110

384

676

31

0

0

Grondwater

365

527

419

419

419

366

Totaal baten

14.799

20.256

12.001

8.959

6.257

4.937

Saldo lasten en baten

3.554

11.054

12.502

6.389

5.960

5.824

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2023 12:24:01 met de export van 10/17/2023 12:18:23